為確保股份公司《內控手冊》（2006年版）真正落實到位，近日，上海石油分公司發文要求所屬各部門、各單位對《內控手冊》所有適用的業務流程和控制點執行情況進行全面自查自糾。
　　
　　為了加強自查自糾工作的組織領導，公司成立了以經理為組長、總會計師為副組長的復查領導小組。公司將在各單位自查自糾的基礎上進行復查審核，并將復查情況納入年度經濟目標責任考核體系，按照誰主管、誰負責的原則，對內控制度執行不到位的單位負責人實施責任追究。
　　

 

  
 

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